Categoria: LANÇAMENTOS
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Enviar XML das NF-e para o contador
Na tela inicial do sistema clique no botão NF-e, depois em Exportar XML. Confirme se o e-mail do contador está correto e clique no botão Exportar. Quando abrir o relatório das NF-e, clique no botão Sair. Clique no botão OK nos avisos que serão exibidos e aguarde o e-mail ser enviado com sucesso Observação e-mail…
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Cancelar Troca
Caso a troca seja com emissão de NFC-e (cupom fiscal), visite o post Cancelamento do Cupom NFC-e. Para cancelar a troca sem efeito fiscal, clique no botão Parâmetros>Relatório Trocas/Exclusão. Caso seu plano seja o mais gestão ou superior pode acessar também pelo D – Resumos>H – Trocas. Informe a data que a troca foi realizada…
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Inutilizar Numeração NF-e
Na tela inicial do sistema, clique no botão NFC-e e, em seguida, em Inutilizar. Informe a numeração que será inutilizada e clique em Enviar. Coloque a justificativa e clique em OK. A numeração será inutilizada após a mensagem de confirmação.
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Saida manual no estoque (+Controle)
Para dar saida no estoque você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se não…
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Atualizar IBS/CBS – Importar Excel
Para importar o excel que a contabilidade te enviou, primeiramente baixe o arquivo no seu computador e verifique o local que foi salvo. Depois vá no Seletor e acesse o Menu A – Cadastros>7 – Cadastro IBS/CBS. Caso o seu plano seja +Controle, acesse então o botão Produtos>Vá na aba Outras informações e clique na…
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Entrada manual no estoque (+Controle)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados,…
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Entrada manual no estoque (+Gestão)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir em Lançamentos>Movimentação no estoque>Entrada>Normal Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se…
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Transformando Orçamento em Venda – PDV
1- No PDV clique em Pedidos – F10 2- Coloque a data ou período que quer puxar e clique em OK 3- Selecione o orçamento que quer transformar em venda. 4- Se quiser conferir os produtos do orçamento pode ir em Ver produtos 5- Se estiver tudo certo, pode ir em Confirmar Pedido 6- Prontinho,…
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Lançar Orçamento
1- Primeiro vá em Orçamento de venda>Lançar orçamento de venda 2- O sistema vai preencher o numero do lançamento sozinho, coloque o cliente para quem está sendo feito o orçamento. 3- Coloque a data de entrada (data que foi feito) do orçamento e depois a previsão de entrega se tiver, se não tiver pode manter…
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Finalizando inventário da loja
Acesse Parâmetros>Zeramento. Caso o seu plano seja +Gestão ou superior acesse, pode acessar por F – Recursos>O – Ferramentas do inventário. Faça primeiro a unificação das contagens, ou seja, as barras que se repetiram em contagens diferentes, serão somados. Assim que for finalizada a unificação, será exibida algumas mensagens, clique em OK. Agora faremos o…
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