Categoria: ASSUNTOS
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Mudar tributação de produtos por NCM
Para mudar a tributação dos produtos conforme a listagem de ncm que seu contador encaminhou, clique no botão Parâmetros>Unificado. Caso seu plano seja o +Gestão ou superior, também consegue acesso pelo F – Recursos>I – Substituição de dados>E – Unificado. Na tela que será aberta: Revise os dados e estando tudo ok, clique no SIM.…
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Enviar XML das NF-e para o contador
Na tela inicial do sistema clique no botão NF-e, depois em Exportar XML. Confirme se o e-mail do contador está correto e clique no botão Exportar. Quando abrir o relatório das NF-e, clique no botão Sair. Clique no botão OK nos avisos que serão exibidos e aguarde o e-mail ser enviado com sucesso Observação e-mail…
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Cancelar Troca
Caso a troca seja com emissão de NFC-e (cupom fiscal), visite o post Cancelamento do Cupom NFC-e. Para cancelar a troca sem efeito fiscal, clique no botão Parâmetros>Relatório Trocas/Exclusão. Caso seu plano seja o mais gestão ou superior pode acessar também pelo D – Resumos>H – Trocas. Informe a data que a troca foi realizada…
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Cadastrar Cliente/Fornecedor pela tela de pesquisa.
Caso não tenha encontrado o cadastro do cliente ou do fornecedor, para cadastrá-lo direto na tela da pesquisa clique no botão Cadastrar (F2). Vamos as opções de cadastro: Observação: Caso for emitir NF-e ou NFC-e devem preenchidos todos os campos em azul. >>>Física (CPF) – Clique na opção Física, digite o CPF, em seguida, pressione…
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Inutilizar Numeração NF-e
Na tela inicial do sistema, clique no botão NFC-e e, em seguida, em Inutilizar. Informe a numeração que será inutilizada e clique em Enviar. Coloque a justificativa e clique em OK. A numeração será inutilizada após a mensagem de confirmação.
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Saida manual no estoque (+Controle)
Para dar saida no estoque você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se não…
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Atualizar IBS/CBS – Importar Excel
Para importar o excel que a contabilidade te enviou, primeiramente baixe o arquivo no seu computador e verifique o local que foi salvo. Depois vá no Seletor e acesse o Menu A – Cadastros>7 – Cadastro IBS/CBS. Caso o seu plano seja +Controle, acesse então o botão Produtos>Vá na aba Outras informações e clique na…
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Entrada manual no estoque (+Controle)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir no botão Movimentação na tela incial. Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados,…
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Entrada manual no estoque (+Gestão)
Para dar entrada no estoque de forma manual você pode vir em Lançamentos>Movimentação no estoque>Entrada>Normal Nessa tela você irá preencher primeiro o cabeçalho. Em Comissão você coloca 1 se for documento não fiscal, 9 se for documento fiscal. Nesse caso, será um documento não fiscal. O sistema segue a sequencia de documentos gravados, então, se…
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Relatório Aniversariantes
Em planos +Gestão ou superiores você tem acesso ao relatório de clientes aniversariantes. Neste post vamos ver os principais filtros desse relatório. Para acessar o relatório de aniversariantes venha em Listas/Etiquetas>Aniversariantes Coloque o período que quer filtrar de aniversariantes, nesse caso, coloquei o mês inteiro. Aqui você seleciona se quer ver os clientes aniversariantes, aniversários…
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