Categoria: LANÇAMENTOS
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Processando Saldo do Estoque
Esse processo atualiza os relatórios caso tenha feito inventário e força a atualização do saldo do estoque dos produtos. Acesse Parâmetros>Processar Saldo. Caso o seu plano seja +Gestão ou superior acesse, pode acessar por F – Recursos>A – Processamento de saldo de estoque. Clique em Confirmar Processamento. Você pode acompanhar o processamento na tela. Quando…
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Usando credito em Haver como forma de pagamento na venda.
1- Para usar o haver como forma de pagamento na compra, faça o processo de venda normal até chega na tela do financeiro. Caso deseje usar o haver como desconto na venda, visite o post Utilizar saldo do cashback/haver como desconto na venda. O crédito em haver do cliente vai aparecer nessa parte 2- Para…
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Adicionar mais de uma forma de pagamento.
A tela do lançamento financeiro foi atualizada para deixar o processo de lançamento de mais formas de pagamento mais prático e rápido. Veja como fazer o lançamento na nova tela. 1- Ao fazer a venda você será direcionado para essa tela de lançamento financeiro 2- Para lançar com formas de pagamento diferentes, basta lançar o…
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Emitindo NFe de Devolução
Antes de iniciar a emissão da NFe de devolução, certifique que todos os produtos que serão devolvidos já estão cadastrados e caso não, realize o cadastro. Terminando de lançar o produto na grade, verifique na nota original se há imposto a ser destacado. Caso tenha imposto como o exemplo da nota acima, será necessário confirmar…
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Como localizar uma nota para enviar pro sefaz
Pronto, sua nota já foi reaberta e pode ser Enviada.
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Entrado por XML
A entrada por XML permite dar entrada de mercadorias no estoque de forma automática, por meio da importação do arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Além de agilizar o lançamento e reduzir erros de digitação, o processo possibilita vincular produtos já cadastrados no sistema ou realizar o cadastro de novos itens de forma prática.
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Trocar o vendedor responsável
Quando realizamos uma venda ou lançamos um documento, sempre precisamos colocar um responsável pelo documento, por padrão o sistema puxa o GERENTE como responsável, mas no caso de ter sido colocado o responsável errado pode ser trocado da seguinte forma: 1- Na tela inicial clique em Parâmetros. 2- Clique em Unificado 3- Vá na aba…
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Utilizar saldo do cashback/haver como desconto na venda
Após lançar os produtos na tela e selecionar o cliente, tecle Enter e pare no campo Desconto. Caso não queria o haver como desconto e sim como forma de pagamento, visite o post Usando credito em Haver como forma de pagamento na venda. Por fim, finalize a venda normalmente.
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