Veja as ferramentas de baixas em contas a receber do sistema:
1- Para acessar o contas a receber clique em C/ Receber na tela inicial do sistema
2- Na tela de contas a receber, busque o cliente para quem lançou a conta, para poder ver as contas em aberto dele
3- Se precisar ver mesmo as contas que já foram baixadas, selecione a opção “todos” e depois busque o cliente novamente.
4- Aqui ao lado você seleciona que tipo de baixa quer fazer nas parcelas
5- Na baixa padrão, você vai selecionar uma das parcelas e dar a baixa total no valor dela, podendo lançar porcentagem de multa e juros se precisar. Basta selecionar a parcela clicando 2x em cima dela e dar enter até aparecer na parte RESPONSÁVEL, Ali, selecione o responsável pela baixa e grave a baixa para o cliente.
6- A segunda forma de baixa é por seleção, nela você vai dar 2 cliques em todas as parcelas que quiser baixar daquele cliente naquele momento, por exemplo, em caso de o cliente pagar ao mesmo tempo as parcelas 01 e 02. Basta clicar Sim ou Não para o sistema marcar com S ou N nas parcelas quais serão baixadas, adicionar acréscimo ou desconto e, por fim, gravar a baixa.
7- Para dar a baixa por abatimento, coloque o valor que o cliente vai abater do saldo devedor e depois confirme, o sistema vai dar a baixa nas parcelas em ordem de vencimento, ou seja, se houver uma duplicata para vender dia 10, uma dia 15 e outra dia 20, ele vai usar o valor para baixar elas na sequencia, independente de serem de documentos diferentes.
Adendo: Se o cliente tiver documentos diferentes e o abatimento for para um documento específico, basta colocar o numero do Titulo no documento a abater, assim ele vai dar abatimento apenas nas parcelas daquele titulo.
E assim você aprendeu as ferramentas de baixa em contas a receber no sistema!